Question

恳请各位帮帮忙提供一份ISO14001部门管理评审报告，我找了很多朋友也没有找到啊！！！在这谢谢各位了！！

Answer 1

附件 1：管理评审报告公司于 年 月 日根据ISO14001：96国际环境管理标准的要求，在完成内部审核后，进行了管理评审活动，以确保环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下： 一、评审的目的、内容：
1、评审目的：通过对环境管理体系的评审，保证公司环境管理体系持续有效的满足ISO14001标准的要求及公司制定的环境政策和目标。
2、评审内容：
1) 组织架构变化对环境工作带来的冲击和挑战（重点议题之一）
2) 相关方（主要是业主）关注的问题；
3) 内部环境审核结果以及改进措施的实施效果；
4) 变化的信息：如法律法规的变化等；
5) 环境政策的适宜性，环境目标的贯彻和实施情况；
6) 体系的有效性和环境绩效分析；
7) 是否发生重大环境事故。二、评审方式：
本次管理评审采用讨论会的形式进行。由总经理主持，各参加会议管理人员根据评审内容准备了相应材料。三、评审计划的实施：
行政管理中心制定了评审计划，并得到确认。评审计划提前下发至公司管理层及各部门相关人员，由责任人准备所需评审资料，按计划参加管理评审会议。四、评审主持人、参加人员、时间及地点：
1、由总经理主持管理评审
2、参加人员：
3、评审时间：
4、评审地点：公司会议室

五、评审结果
1、组织架构变化对环境工作带来的冲击和挑战
公司在管理实践的基础上，依据公司实际情况，以为业主提供一揽子基本服务为出发点，将物业管理部的绿化组和清洁组化归保安部、行政管理部和品质管理部合并，并在保持直线型架构的基础上，将公司原五个部门重组为四个中心（行政管理中心、物业管理中心、保洁管理中心、经营管理中心）和一个部门（财务部），此举得到了业主的一致好评，初步肯定了组织架构变化带来的成效。
同时，架构变化也给公司的管理工作带来了挑战，各中心的管理层，尤其在磨合期，必须尽快熟悉本中心涉及的管理事务。组织架构变化前后，基层操作人员并没有发生大的变动，并且公司建设由畅通的内部信息交流渠道，各部门应加强合作，尽快结束磨合期。在此期间，公司提倡自主培训（Self-Service Training），在必要时，各中心可以申请外训。
从目前的情况看。组织架构变化后，体系运行顺畅。2、相关方（主要是业主）关注的问题
相关方，主要是业主，没有对小区及周边的环境和公司的环境管理提出不满和投诉，但我们的工作绝不能就此止步，正如公司的口号“我们会做得更好”一样，我们要在满足相关方愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和环境工作。公司计划今年建设公司网站，一则宣传公司形象，进一步确立公司品牌，更重要的是建立同相关方更为便捷的沟通渠道；另外，公司下一步将进行建设客户关系管理（CRM）的可行性研究，实现对相关方（主要是业主）的全程关怀。3、内部环境审核结果以及改进措施的实施效果
品管部（及其他部门）按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按要素或按部门相关环境事务出发，逐步改变为以重大环境考量面入手，在考虑各部门承担的环境职责的基础上，按“EMS主线”展开进行审核的思路，这将进一步保证审核的广度和深度。
审核检查出的不符合项均为轻微不符合项，并且不具有共性；这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。4、变化了的信息（主要是环境法律的变化）
公司涉及的环境法律《中华人民共和国大气污染防治法》在今年进行了修订，品管部已对该法进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合该法涉及的相关条款。5、环境政策的适宜性，环境目标的贯彻和实施情况
公司制定的环境目标在相关管理方案（或操作规程）的管制下，部分已经结案。从目前实施的情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。预计今年的管理方案可以按计划准时完成。
公司制定的环境政策已得到业主和广大业主以及其他相关方的认可，环境政策“遵守环保法规、树立环保意识、持续改善环境、创建生态社区”符合ISO14001：96标准要求，适合于公司的性质、规模和环境影响。6、体系的有效性和环境绩效分析
公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。评审认为，公司以文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001标准的要求，可以保证公司环境管理工作的有效推进。公司目前诸多方面，尤其是水电节约方面取得了可喜的成绩；另外，公司对资源、能源节约的管制仅限于公司内部，相关部门应在此基础上，制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、电。7、是否发生重大环境事故
公司一贯重视对小区污水排放、危害物及其废弃物的管理，没有发生重大环境事故。目前，公司正式接管一区污水处理站，今年7月份的检测报告显示，小区污水经生化处理后的出水达标，部分指标优于上海2级标准。明年，三、五区污水处理站将试运行，物业管理中心务必在试运行前熟悉三、五区污水处理站的处理流程，并制定相应的操作规程，确保污水出水达标。通过本次管理评审，与会人员一致认为：
1、公司制定的环境政策符合ISO14001：96条文要求，仍然适用于当前公司的环境状况。
2、组织架构变化后，体系运行顺畅。
3、相关方对小区及周边的环境和公司的环境管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。
4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。
5、品管部已对公司相关的环境规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关环境法律法规的条款。
6、在严格的管理下，没有发生重大环境事故。
7、体系是有效的，环境绩效良好。
公司将在此基础上，格按照ISO14001标准和相关要求进一步加强小区环境管理，完善体系，持续改善环境。 附件2环境因素识别与评价程序1. 目的：识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，保证其处于受控状态。2. 范围：本程序适用于本公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3. 职责：3.1公司各部门主管负责每年10月对本部门的环境因素进行识别、统计、更新及评价，并呈送监理部。3.2监理部负责各部门所有环境因素的登记、更新及其记录保管，并针对重大环境因素制定、修改环境目标和指标。3.3管理者代表负责重大环境因素的核准，并且管理者代表还应监督推动公司重大环境因素改善计划的制定与实施。4. 定义：环境因素：可理解为组织的活动、产品和服务中，“从环境中的索取或输入”和“向环境的排放和输出”，这些“索取”和“排放”或“输入”和“输出”必然造成环境影响。重大环境因素：指对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。5. 工作程序：5.1环境因素识别及统计5.1.1每年10月由各部门主管在部门制定下一年度目标前统计、更新本部门与活动、产品或服务相关的环境因素并上报监理部。5.1.2环境因素的识别按服务流程（包括活动、产品等）的完整生命周期，仔细研究其能源需求，原材料使用和“三废”的产生等。5.1.3因素对环境的影响指活动、产品或服务对空气、水、废弃物、土壤、资源利用、职业健康安全及环境整洁等的影响。5.1.4若现有程式变更或有任何异于现状的条件改变，则必须及时就变更部分或所增部分重新进行环境因素的识别、统计、更新及评价。5.2环境因素评价5.2.1环境因素识别、统计更新完成后，应由监理部会同各部门主管及现场负责人员依正常、异常或紧急意外（N-代表正常；A-代表异常；E-代表紧急意外）各种情况评定各因素在各时段（P-代表过去发生，现在不再发生；N-代表自过去至现在仍在持续发生；F-代表现在无，但不久的未来会发生）的影响性大小，再根据评定分数的高低确定其环境影响的“显著性”或“非显著性”。5.2.2所有潜在的环境影响都要通过监理部进行讨论并报告总经理，讨论结果及行动计划要记录并分发到各部门供参考5.2.2.1监理部进行审核所发现的问题要报告管理者代表，如有增加或改变的环境因素或环境影响，要通过监理部召开会议进行讨论，并立即采取行动，监理部可根据审核结果改变下一次审核时间表。5.2.2.2环境影响可从两方面考虑：a.直接影响：是公司可直接控制的；b.间接影响：是超出公司控制能力之外的。5.2.2.3对环境影响的性质和程度的审定可向以下部门查询并收集其反馈意见，在监理部召开的会议上汇报。a.国家环保局b.地方环保局c.地方政府机关d.废物处理公司e.供应商/承包商等相关方5.2.3环境因素对环境影响的大小受可侦测性（Q）、发生频率（F）及后果严重性（S）等因素影响，具体由其显著性因数（C）的大小来判定，C值越大表示其环境影响越显著，计算公式为：C=（Q*F*S）+M，其中M为其他因素。各部门根据环境因素识别表评价本部门各环境因素的可侦测性（Q）、发生频率（F）及后果严重性（S）数值，并通过监理部召开会议进行讨论。其他因素（M）则由各部门与监理部人员共同确定，并最终计算出显著性因数（C）。5.2.3.1可侦测性（Q）0=极易发现；1=易发现；2=较易发现；3=不易发现；4=极不易发现；5=无法发现。5.2.3.2发生频率（F）0=绝对不会发生；1=以前未发生过，但未来可能发生；2=每年或数年可能发生一次；3=每月或数月可能发生一次；4=每周或数周可能发生一次；5=每日一次或随时发生。5.2.3.3后果严重性（S）对人或环境影响的数量、程度、范围及严重性等，给分准则如下：0=对环境或身体健康无影响1=对环境轻微影响或对身体健康无直接影响；3=对环境有影响或影响身体健康；5=对环境严重损害或造成人体立即伤害。5.2.3.4其他因素（M）由监理部与各部门主管依实际情况而定的一个参数，用以强调或减轻等一环境因素的显著性，应对制定参数的原因和根据略加说明，如不加考虑则其值为0，不影响结果。5.3环境因素的等级及重大环境因素5.3.1环境因素的等级划分及改善行动监理部及各部门主管依各环境因素显著性的大小，并考虑服务及经济等因素来排定等级，标准如下：A级（重大环境因素）： C≥25 必须立即采取行动加以改善；B级（较重大环境因素）： 25>C≥20 本年度内必须采取行动；C级（一般环境因素 ）： 20>C≥10 建立相应的服务标准加以管理；D级（轻微环境因素）： 20>C>0 不须采取行动，列入长期考察专案。5.3.2以下专案自动列入重大环境因素（A级），须加以特别注意：法律法规公约中规定，或本公司标准中规定禁止使用或严格限制的专案。5.3.2.1违反法律法规或标准规定的。5.3.2.2对资源能源造成重大浪费的。5.3.2.3消防规定中严格限制的。5.4环境因素的管理5.4.1环境因素的评价结果由总经理批准后呈请管理者代表核准公布。5.4.2环境因素评价的所有文件应保存在监理部（期限为3年），并由管理者代表跟踪、推动其改善行动。5.4.3各部门主管负责每年将近3年内的环保事故交由管理者代表列入重大环境因素（A级）。5.4.4重大环境因素将成为制定环境目标及指标的重要依据，列为优先改善专案。因公司资源有限，所有重大环境因素的改善工作可能必须经由数年的目标及指标分批完成，其先后顺序应以其显著性因数（C）大小为主要因素。6. 相关文件：6.1《环境目标与指标控制程序》6.2《环境管理方案控制程序》6.3《重大环境因素清单》6.4《部门环境因素清单 》7. 记录：1《环境因素识别与评价表》

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ISO14000的概况

ISO 14000 是国际标准化组织（ISO）第207技术委员会（TC207）从1993年开始制定的一系列环境管理国际标准，它包括了环境管理体系（EMS）、环境管理体系审核（EA）、环境标志（EL）生命周期评价（LCA）、环境绩效评价（EPE）、术语和定义（T&D）等国际环境管理领域的研究与实践的焦点问题，向各国政府及各类组织提供统一、一致的环境管理体系、产品的国际标准和严格、规范的审核认证办法。

环境管理体系是全面管理体系的组成部分，包括制定、实施、实现、评审、和维护环境方针所需的组织结构、策划、活动、职责、操作惯例、程序、过程和资源。

产生的背景

伴随着本世纪中期爆发于一些发达国家的公害事件，人类开始认识到环境问题的出现及其严重性。环境污染与公害事件的产生使人们从治理污染的过程中逐步认识到，要有效的保护环境，人类社会必须对自身的经济发展行为加强管理。因此世界各国纷纷制定各类法律法规和环境标准,并试图通过诸如许可证等手段强制企业执行这些法律法规和标准来改善环境。

正是在这种环境管理国际大趋势下，考虑到各国、各地区、各组织采用的环境管理手段工具及相应的标准要求不一致，可能会为一些国家制造新的“保护主义”和技术壁垒提供条件，从而对国际贸易产生影响，国家标准化组织（ISO）认识到自己的责任和机会，并为响应联合国实施可持续发展的号召，于1993年6月成立了ISO/TC207环境管理技术委员会，正式开展环境管理标准的制定工作，期望通过环境管理工具的标准化工作，规范企业和社会团体等组织的自愿环境管理活动，促进组织环境绩效的改进，支持全球的可持续发展和环境保护工作。

ISO14000的实施意义

ISO 14000系列标准归根结底是一套管理性质的标准。它是工业发达国家环境管理经验的结晶，在制定国家标准时又考虑了不同国家的情况，尽量使标准能普通适用。

·ISO 14001标准对企业的积极影响

·树立企业形象，提高企业的知名度

·促使企业自觉遵守环境法律、法规

·促使企业在其生产、经营活动中考虑其对环境的影响，减少环境负荷

·使企业获得进入国际市场的“绿色通行证”

·增强企业员工的环境意识

·促使企业节约能源，再生利用废弃物，降低经营成本

·促使企业加强环境管理

ISO14000标准简介

环境管理体系运行模式环境管理体系围绕环境方针的要求展开环境管理、管理的内容包括制定环境方针、实施并实现环境方针所要求的相关内容、对环境方针的实施情况与实现程度进行评审、并予以保持等。环境管理所涉及的管理要素包括组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源等，这些管理要素与企业生产管理、人事管理、财务管理是类似，没有本质区别，ISO 14001标准将它们系统化、结构化，提出如下的环境管理模式（见下图）。

这一环境管理体系模式遵循了传统的PDCA管理模式：规划（PLAN）、实施（DO）、检查（CHECK）和改进（ACTION），即规划出管理活动要达到的目的和遵循的原则；在实施阶段实现目标并在实施过程中体现以上工作原则；检查和发现问题，及时采取纠正措施，以保证实施与实现过程不会偏离原有目标与原则，实现过程与结果的改进提高。

什么是ISO14001

关键词： ISO14001 ISO14000 ISO14001:2004

1、什么是ISO（国际标准化组织）？

ISO是国际标准化组织（International Organization for Standardization）名称的英文缩写。国际标准化组织是由多国联合组成的非政府性国际标准化机构。到目前为止，ISO有正式成员国120多个，我国是其中之一。每一个成员国均有一个国内标准化机构与ISO相对应。国际标准化组织1946年成立于瑞士日内瓦，负责制定在世界范围内通用的国际标准，以推进国际贸易和科学技术的发展，加强国际间经济合作。

ISO的技术工作是通过技术委员会（简称TC）来进行的。根据工作需要，每个技术委员会可以设若干分委员会（SC），TC和SC下面还可设立若干工作组（WG）。ISO技术工作的成果是正式出版的国际标准，即ISO标准。

ISO制定的标准推荐给世界各国采用，而非强制性标准。但是由于ISO颁布的标准在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，对世界标准化进程起着十分重要的作用，所以各国都非常重视ISO标准。许多国家的政府部门，有影响的工业部门及有关方面都十分重视在ISO中的地位和作用，通过参加技术委员会、分委员会及工作小组的活动积极参加与ISO标准制定工作。目前ISO和200多个技术委员会正在不断地制定新的产品、工艺及管理方面的标准。