求增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)填写样本
老师您好。我是个新手。这个表怎么填,谢谢比如我公司这个月的营业收入为50000.开通用机打发票一张4491.请问增值税纳税申报表我该如何填写?如第一栏我是填写54491/...
老师您好。我是个新手。这个表怎么填,谢谢
比如我公司这个月的营业收入为50000.开通用机打发票一张4491.请问增值税纳税申报表我该如何填写?如第一栏我是填写54491/1.03还是50000/1.03.第三栏我填4491还是4491/1.03呢?谢谢。 展开
比如我公司这个月的营业收入为50000.开通用机打发票一张4491.请问增值税纳税申报表我该如何填写?如第一栏我是填写54491/1.03还是50000/1.03.第三栏我填4491还是4491/1.03呢?谢谢。 展开
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第一栏填写50000/1.03;第三栏填4491/1.03。
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追问
谢谢。本期应纳税额第十栏=第一栏50000/1.03*0.03?如果代开增值税专用发票10000.那第二栏我就填写10000是吗?第十三栏本期预缴税额=10000*0.03对吗?
追答
第10栏“本期应纳税额”是=第一栏50000÷(1+3%)×3%,代开增值税专用发票10000如果是含税金额,也应该是10000÷(1+3%)填在第2栏,第13栏填代开发票预缴增值税10000÷(1+3%)×3%。
如果本月既有正常收入又有代开发票收入,那么第10栏应该是所有应税项目合计与各自税率(征收率)计算总和。
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