Question

第三方采购销售方式发生退货时怎么办？

当第三方采购类型的销售发生退货时，我试过两种方法解决 1．修改后台的配置，使做的退货订单可以产生采购申请，并产生采购订单，但是在做GRIR发票校验时， 不能产生负数的采购量，我想是SAP设置做负数时需检查以前的采购数据达不达到退货量的问题，由于是 新的采购订单，根本就没发过货！ 2．直接在原采购订单的基础上做负数的发票校验，但是在做BILLING时就没有此订单的信息，不能做 BILLING！也就是说关于第三方采购时，如发生退货不能做收入。

Answer 1

退货采购订单不是输入负数，而是行项的退货标志。

Answer 2

其实你第一种方法是可以的,只是在请购请求产生的,在转采购单时你要在退货那打上勾,那样就会 产生负数的,请教,如果三角的要产生请购单要怎麼设,设哪里呢在IMG里面?