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固定资产清理增值税在表一和主表上怎么填
清理固定资产145208,提增值税是多少?怎么在表一里填税呀,在几行几列里,是我在账里直接就按2%提的税,可是在表一里的4%的行里税就自动变成4的税了,怎么办这样和我账上...
清理固定资产145208,提增值税是多少?怎么在表一里填税呀,在几行几列里,是我在账里直接就按2%提的税,可是在表一里的4%的行里税就自动变成4的税了,怎么办这样和我账上和税就对不上,
我提的税是用145208/1.04**0.02=2792.46 固定资产清理是用145208-2792.46=142415.54 然后在表一里填上固定资产清理数142415.54税额自动代出来的是5696.62,怎么办呀5696.62减半是2848.31呢,我算出来的税怎么是2792.46呢 展开
我提的税是用145208/1.04**0.02=2792.46 固定资产清理是用145208-2792.46=142415.54 然后在表一里填上固定资产清理数142415.54税额自动代出来的是5696.62,怎么办呀5696.62减半是2848.31呢,我算出来的税怎么是2792.46呢 展开
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借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费——应交增值税(简易征收办法计算的应纳税额)(4%)
借:应交税费——应交增值税(增值税减征额)(4%减半部份)
贷:营业外收入——政府补助
(1)将处置收入不含税金额填入第5栏,即“(二)按简易征收办法征税货物销售额”;(2)将发票上注明的增值税金额填入第21栏,即“简易征收办法计算的应纳税额”;(3)将减征金额填入第23栏,即“应纳税额减征额”。
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应交税费——应交增值税(简易征收办法计算的应纳税额)(4%)
借:应交税费——应交增值税(增值税减征额)(4%减半部份)
贷:营业外收入——政府补助
(1)将处置收入不含税金额填入第5栏,即“(二)按简易征收办法征税货物销售额”;(2)将发票上注明的增值税金额填入第21栏,即“简易征收办法计算的应纳税额”;(3)将减征金额填入第23栏,即“应纳税额减征额”。
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贷:营业外收入——政府补助
(1)将处置收入不含税金额填入第5栏,即“(二)按简易征收办法征税货物销售额”;(2)将发票上注明的增值税金额填入第21栏,即“简易征收办法计算的应纳税额”;(3)将减征金额填入第23栏,即“应纳税额减征额”。
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(1)将处置收入不含税金额填入第5栏,即“(二)按简易征收办法征税货物销售额”;(2)将发票上注明的增值税金额填入第21栏,即“简易征收办法计算的应纳税额”;(3)将减征金额填入第23栏,即“应纳税额减征额”。
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借:应交税费——应交增值税(增值税减征额)(4%减半部份)
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(1)将处置收入不含税金额填入第5栏,即“(二)按简易征收办法征税货物销售额”;(2)将发票上注明的增值税金额填入第21栏,即“简易征收办法计算的应纳税额”;(3)将减征金额填入第23栏,即“应纳税额减征额”。
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