Question

金蝶软件前几期的凭证如何修改？

检查以前的凭证，发现6月份有一张凭证（购材料的，材料科目选错了）有误，现在改正，除了在本月另制一张凭证冲掉更正的方法，还有没其他方法？比如直接修改那张错误的凭证？具体怎么弄呀？？

Answer 1

1、首先登陆金蝶软件进入软件的主界面，点击页面左边的【账务处理】。

2、点击页面左边的【账务处理】后，点击【期末结账】。

3、点击【期末结账】后，页面会弹出【期末结账】的对话框，选择【反结账】，之后，点击【开始】。

4、点击【开始】后，页面会弹出提示：是否确定要反结账，点击【是】。

5、点击【是】之后，就反结账成功了；再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦，就说明反结账成功了。

6、反结账成功后，回到账务处理的主界面，点击【凭证管理】。

7、点击【凭证管理】后会出现凭证，用鼠标右键单击后页面会弹出一个选项框，选择【全部反过账】。

8、选择【全部反过账】后，页面会提示，是否要将本期所有已过帐的凭证进行反过账，点击【是】。

9、点击【是】之后，2017年12月份的凭证就被全部反过账了，同时页面会弹出凭证反过账的结果。

10、凭证全部反过账之后，我们就可以进行凭证修改了；选中需要修改的凭证，鼠标右键单击，选择【修改凭证】选项。

11、选择【修改凭证】选项后，页面会弹出此凭证的记账凭证录入框，在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证，要先反结账，再反过账，才能进行修改。

Answer 2

在财务管理界面按CTRL+F11反过账 然后按CTRL+F12反结账，如此重复反结到6月份，然后就可以修改你做错的凭证了。迷你版的话就不用担心计提折旧的问题了。

Answer 3

　　反结账修改下。

　　在财务管理界面按CTRL+F11反过账 然后按CTRL+F12反结账，如此重复反结到6月份，然后就可以修改你做错的凭证了。

　　如何修改凭证模板
　　请按下列步骤操作： 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面； 2、单击【存货核算】→【凭证模板】； 3、在左边窗口单击需要修改凭证模板的事务类型，再单击右边窗口对应凭证模板，单击工具栏中的【修改】按钮，打开【记账凭证模板】窗口； 4、根据需要修改凭证模板，修改完成后单击【保存】按钮保存设置即可。 注意 系统预设凭证模板的【模板编号】、【模板名称】、【科目来源】、【金额来源】等字段的内容不能修改。

Answer 4

反结账到6月份，将该凭证反过账直接修改即可，再结账时注意将计提折旧凭证删除后重新计提！

追问

您好，看了您的回答，我还是不太会弄，如何反结账到6月份，我现在不是只能反结账9月份的吗？能否再详细说明一下如何操作？谢谢啊！！折旧是我手动填入的，不是系统自动生成的，应该不用改吧？

追答

折旧凭证不用更改，你现在可以继续反结帐到6月份修改那个凭证即可