Question

是不是每次反结账就要把结转本期损益这张凭证手工删掉？那折旧呢？？也要删掉吗？？？

用的是金蝶专业版，如果我不删掉那张已生成的结转本期损益凭证，那我再次结转的时候他是在那张凭证上改变数据，还是再多生成一张结转损益凭证????请说的浅显易懂点，我新手

Answer 1

如已经结转过一次损益，系统是不能再次结转的。你不删除先前的那次结转的话，系统就卡在那儿了。

所以不用太多心，想再次结转的话，不删原来的结转凭证的话是不能进行下一步操作的。

追问

那再请教一下，比如我反结账到13年9月，但我只删除了14年6月的结转损益凭证，我下一次结账的时候他会不会提示说13年9月的不能结账，要我删掉，一个一个结到14年6月，还是直接可以他自己检测到14年6月没结，然后帮我结呢？？

追答

很抱歉，你说的那种情况我还没遇到过，也没试过。
另外跨年了，如果想反结账至以前年度的话，是要换账套的。

个人意见：如果没有结转损益凭证的话，你如果不结账的话，系统是不会提示的。建议你每反结账一次的话，回去时还是把损益结转凭证点一下。