经营分析
分析框架
1、制定KPI指标及目标值
2、按月分解目标（注意周期趋势），然后拆分到部分或个人
3、跟进目标完成（当期和累计）情况，根据结构分析法和趋势分析法看是哪块没完成，是一直没完成还是偶然情况
4、将结果指标分解成过程指标，看是哪一环节出了问题，给出建议
给出能不能完成的结论，不能的话需要哪些资源
顾名思义，“经营分析”，指的是对公司经营情况进行的分析。公司经营的好坏，是管理层最关心的事，因此经营分析的服务对象，经常是老板/部门总监/经理层。在很多大公司，每个月会有定期的经营分析会议，与会者大部分是各部门领导，会议上也会讨论下一步经营计划。
通俗来说，企业经营，就是： 拿钱办事 。定好了负责部门，准备好了投入，然后产出结果。因此想要分析清楚经营状态，就得把这些经营过程的信息，转化为可以用数据度量的内容。
具体的，包括五个基本部分：
有了这五个部分，就能清晰地展示出当前经营的好坏，从而推动下一步的决策。
注意：经营分析中： 目标是核心 。目标包括要考核什么指标，要做到多少，这二者缺一不可。目标清晰了，该如何梳理现状，该怎么拆解过程指标，都一并清晰。这一点切不可少。
看个简单的题目：某互联网大厂的销售部门，主要职责是销售广告服务，让客户充值，之后选择广告产品投放（消耗充值金额）。旗下有5个小组负责不同行业客户销售。如果客户是新开发客户，需要签署一系列服务合约。如果是老客户，直接充值消耗即可。
假定：
第二步：把KPI指标，分解到部门，明确每个部门的责任（如下图）。
第三步：监控整体目标完成情况，预计完成结果，从而提示问题（如下图）。
第四步：用结构分析法+趋势分析法，找到5个子部门中，哪个部门问题更大（如下图）。
这里有一些常见场景：
第五步：梳理KPI指标的产生过程，设定过程指标。利用过程指标， 简单诊断 ： 问题由何而来，该做哪个方向的改进 。
在这个题目里，两个KPI指标的产生过程不太一样，因此需要分开梳理。比如新签约客户，需要销售们做陌生拜访，从海量线索里，一个个谈。但是老客户已经走完了之前的流程，因此关注其充值、投放行为即可（如下图）。
梳理过后， 可将目标拆解为过程指标：
新签约用户=线索数量 联系成功率 签约转化率
用户消耗金额=有充值用户数 有投放行为比例 平均每单投放金额
利用这些指标，可进一步诊断：哪个环节导致目标不能达成。
有了以上五步，就建立起一个简单的经营分析体系了。不过，这些经营数据，领导们天天看，经常产生更多的问题，因此经常提出更复杂的要求。
注意，上边介绍的是经营分析的五个基本部分。实际上，领导们 总是 对经营分析报告不满意，总觉得应该能分析出更深层的东西。包括但不限于：
建议：经营分析报告，聚焦讲清楚五件事
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