Question

用友财务软件，在月末结转的情况下，如何改凭证？

12月份的帐做完了，在检查11月份的帐时发现错误，但是11月份已经完成了凭证复核、凭证记账、月末结转，那应该怎样才能改11月份的帐呢？

Answer 1

说你的月末”结转”在软件中的意思是“期间损益结转（将所有损益类的科目余额结转到本年利润中）“。如果你说的是月末结账情况下如何修改凭证如下说明：

1、使用账套主管身份进入到系统中，进入”总账“——”月末结账“选择你要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6；

2、取消结账；点导航菜单中的”总账“——”凭证“——”恢复记账前状态“；

3、取消记账了之后进入”填制凭证“，找出你要修改的凭证直接修改即可；在取消记账之后的凭证可以“作废、编辑”。

Answer 2

把12和11月全部反结账反记账 把要修改的凭证取消审核然后修改就行了
如果设计到了收入支出科目的话就把结转的凭证删掉 修改以后重新结转

Answer 3

总帐-期末-结账-11月份-CTRL+SHIFT+F6，在进行反记账：总帐-期末-对账-11月份-CTRL+H，再取消审核(注意用审核人的身份)，再去填制凭证界面找到对应的凭证就可以改了。

Answer 4

正常情况下，应该在12月份进行修改，摘要写明修改11份***号凭证******原因进行修改，就行了。这两张凭证加在一起是正确的结果就行了。
如果必须要回到11月份进行修改，把11月份进行反结账：总帐-期末-结账-11月份-CTRL+SHIFT+F6，在进行反记账：总帐-期末-对账-11月份-CTRL+H，再取消审核，就可以在11月份的凭证上改了。