Question

请问下，公司用的财务软件是金蝶，月末我在出具利润表时，我点了报表重算。但是有个数据需要手工加进去，

请问下，公司用的财务软件是金蝶，月末我在出具利润表时，我点了报表重算。但是有个数据需要手工加进去，请问这怎么加？

Answer 1

1. 复制粘贴数据到电子表格中再加工。
   

2. 修改金蝶利润表公式，直接在公式后+具体金额

   
   

   

3. 一般来说金蝶利润表是不应该这样处理的，应该通过凭证处理来调整报表数，而不是直接修改报表数据，最好再检查下凭证，是否有错误。
   

追问

朋友，我是遇到个问题。我收到税务局一笔企业所得税退回来。金额9000，我做借银行存款，贷以前年度损益调整，再借以前年度损益调整，贷利润分配。可是我在出报表时发现资产负债表的未分配利润与利润表的本年累计数正好差了这笔。我是不管它，还是怎么弄？

追答

应该是只用做借银行存款，贷以前年度损益调整的凭证。

借以前年度损益调整，贷利润分配，这步不要手工做，使用系统功能结转损益的时候，系统会自动生成这两笔分录，这样利润表就可以自动取数了。

金蝶默认的利润表取数，是只取通过结转损益功能产生的数字，手工做的凭证取不了，除非修改利润表公式。