其他应收款,怎么用以前年度调整
去年年底的工资,其中一个员工作满10天,实际工资2700,故扣除1347.2,实际得到工资1122.66.我就把1347.2做到贷方其他应收款。今年怎么用以前年度损益调整...
去年年底的工资,其中一个员工作满10天,实际工资2700,故扣除1347.2,实际得到工资1122.66.我就把1347.2做到贷方其他应收款。今年怎么用以前年度损益调整这笔错帐?
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一般不作以前年度损益调整。资产损失分法定损失和实际损失,涉及法定损失的,只有财务上做了损失处理后,才能计入当期损益;涉及实际损失的,可能就会涉及以前年度损益调整。直接将其他应收款转入以前年度损益调整科目,并附相应原始凭据。
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1、把“其他应收款”冲回来
借:其他应收款1347.2
贷:以前年度损益调整1347.2
2、结转“以前年度损益调整”科目
借:以前年度损益调整1347.2
贷:利润分配-未分配利润1347.2
借:其他应收款1347.2
贷:以前年度损益调整1347.2
2、结转“以前年度损益调整”科目
借:以前年度损益调整1347.2
贷:利润分配-未分配利润1347.2
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