Question

急！急！急！求助：金蝶KIS标准版有关累计折旧冲账

我们单位财务规定是固定资产当月增加后，随即做一笔固定资产减少的账，转

给上级部门，这样没有累计折旧。我是新接手的会计，不知道这个规定，所以

当月增加固定资产后并没有同时做减少的账目。我是在10月份和11月份增加的

固定资产， 于是在12月末做固定资产减少时就出现了杯具的一幕，累计折旧

发生了！

我想请问一下各位大侠，怎么把已经发生的累计折旧冲回去啊？

PS：我直接做的固定资产减少，出现的累计折旧，不是点击的计提折旧。

泪奔~~~~~偶马上就要年末结账了，可是不允许有累计折旧的，

怎么办啊？啊啊啊啊啊啊啊~~~~~~~~~~

哪位大侠帮个忙，万分感激~~~~~~~~~~
jianwaer7 的意思是从10月份开始重新记账？不要吧？三个月的账都要重记，疯了！没有别的办法么？请金蝶KIS的高手解答下，万分、万分、万分、万分、万分、万分、万分、万分……感谢！！！！！
wuze111，对的，我们以前都是当月增加当月减少的，我们二级单位的固定资产都要转给上级单位的，童鞋，你有办法么？我都要哭了。
wuze111,反结账的话只能在10月份的帐套里反结账么？12月份反结不到10月份吧？我在10月份修改好了固定资产，那11月份和12月份的账我要重记么？还有个问题是，如果不重记，已经在10月份减少的固定资产我在12月份又减少了，这样怎么办？ 谢谢你， wuze111，不管你的方法有没有效，真的很感谢你！

百度不让在感谢语里打那么多字，所以在这里感谢大家了，感谢各位童鞋的回答，太谢谢你们了！特别感谢

wuze111童鞋，按照你的方法处理很正确，我们是行政事业单位，我真的很想把200分给每个回答我问题的童鞋，

抱怨下百度~~~~再次感谢wuze111童鞋和大家，提前祝大家圣诞快乐！元旦快乐！新年快乐！

Answer 1

ctrl+F12 反结到10月份 按照你们单位的方法把固定资产做好
11 12月的帐不用重记 反结账凭证不会动 只会把自动计提的累计折旧删除
如果可以在10份修改固定资产了 那12月份改的就要删除了
（你们是行政事业单位吗？）

Answer 2

1.利用反结账、反过账功能，直接修改10月、11月的固定资产业务和凭证.
2.当月增加的固定资产，软件当月不会计提折旧啊!在12月末做固定资产减少分录好像没有必要。

Answer 3

用反结账、反过账到10月份去改，然后重新过账、结账，其他的凭证并不需要该的，只是报表跟之前的会不同。

Answer 4

把计提了折旧的资产转给上级部门，计提的累积折旧自然就没有了
不知道金蝶里面怎么操作

Answer 5

把10月份的单子找出来重新算。