Question

金蝶KIS标准版，2010年已开始使用的固定资产但未入账，今年9月才入账，如何登记固定资产卡片及补提折旧

登记卡片的时候，如果选择入账前已开始使用，使用期间12个月，并输入累计折旧金额，那么生成凭证的时候就会出现借：固定资产 贷：累计折旧 ，这样的话我的再在贷方登记银行存款的金额岂不是比实际金额少了啊？很头痛呢
谢谢两位的回答，但现在我想知道的是卡片账该如何登记，及补提折旧该如何处理

Answer 1

找个损益类过渡科目，或者新建科目，要不一次性做一张凭证调账、冲账，或分期冲账，看你们领导意见，当然凭证附件你得写个说明让领导签字认可。“初买这个车的钱是老板另外付的款”，那么你贷方银行存款是不对，应该挂应付，或其他应付款。

Answer 2

那我问你你既然少了这个卡片你初始化又怎么会平的呢？所以你可以这样贷银行存款金额是固定资产金额，然后借方看是找个损益类科目还是啥的 跟累计折旧一样就可以了。

追问

是这样的，由于是私人公司，当初买这个车的钱是老板另外付的款，所以这笔钱我这里没有记录

追答

那你现在做进去肯定只能冲帐了

那你现在做进去肯定只能冲帐了

Answer 3

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