Question

公司收到发票怎么做账?

Answer 1

问题一：收到增值税普通发票如何入账 专用发票要分开货款和税额入账，普通发票因为不能抵扣，就不用分开入恭了，直接做：
借：原材料/库存商品等科目 金额是价税合计
贷：银行存款/应付账款等科目

问题二：别人给我开发票，我收到后做账，该走什么科目 收到F票：
借：库存商品、原材料、低值易耗品、管理费用等相关科目（根据F票内容而定）
贷：银行存款、库存现金、应付账款、预付账款等相关科目（根据付款情况而定）

问题三：一般纳税人，收到普通发票，如何做账？ 借：存货 - 库存商品
贷：现金或银行存款
收到普票，税金部分不能抵扣，全额入成本。

问题四：企业收到增值税发票抵扣联怎么记账 抵扣联是到税务局认证用的，不用另外记账。

问题五：收到发票怎么入账？ 上月购入5万的材料，未收到票未付款，即然未付款，怎么能做成是预付账款呢。
上月估算入账
借：原材料（估算全额）
贷：应付账款
收到发票
借：应交税费-应交增值税（进项）
贷：原材料
有差额冲减原料材料。

问题六：收到工程发票怎么做账？ 1、对的
2、借：主营业务成本

问题七：收到费用增值税专用发票怎么做账? 可以抵扣
借：管理费用
应交税金--应交增值税（进项税额）
贷：现金或银行存款

问题八：收到钱但是没给对方开发票怎么记账？ 1、以后如果还开具发票
借：银行存款
贷；预收账款
开票：
借：预收账款
贷耿主营业务收入
应交税费--增值税--销项税额
2、 以后如果不再开具发票，直接确认收入
借：银行存款
贷；主营业务收入
应交税费--增值税--销项税额

问题九：收到发票未抵扣怎么做账 发 票认证的做进项税额转出就可以。
发 票没有认证的不要做进项税额，税额搐接计入管理费用、制造费用就可以。