Question

内审案例分析（哪里不符合，为什么？简单回答就行。急！！！高手指点下谢谢了

1、公司文件规定任何车辆进入停车场前保安员要登记车牌号并检查车辆外观，发现车辆有损立即向车主报告，查保安的《车辆进出登记表》，近一个月来未进行车辆检查，保安员称这是车主自己的事，他们无需过问。
2、审核员审核热处理工序，发现××产品正在进行退火、温度显示仪显示为630℃，工作规程中规定为650℃±10℃，审核员问操作者为什么未按工艺规程操作？工人回答：630℃同样能够达到性能要求，为了节能，我们经常这样操作

Answer 1

1.问题：近一个月未对车辆进行检查。不符合ISO9001：2008 的8.2.3 过程的监视与测量 组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。
2.问题：操作者未按工艺规程操作将退火温度设定在650℃±10℃，不符合ISO9001：2008的7.5.2 生产和服务提供的过程确认
当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。
组织应规定确认这些过程的安排，适用时包括：
。。。。
b) 设备的认可和人员资格的鉴定；

Answer 2

规定与实际操作不符。
IA可以有的建议：
1）业务操作部门应评估现有控制的合理性
2）合理的话，必须严格实施既有控制
不合理的话，修改制度。
后续：
1）确认规定是否符合控制目标，对于合理的控制应该要求被执行。如1，如控制目标是给车主提供更好的服务，那么帮助车主检查车损是合理的控制，应该被执行。
2）如果现有控制不符合实际情况、控制目标，如2，工人指出的温度的确能够达到目的，又能节能，则内审可以建议修改控制，以便于执行。

Answer 3

均不符合7.5.1 未按规定实施监视和测量

Answer 4

错，保安有责任负责，