Question

对方增值税发票作废，我方已认证

上个月的发票，这个月对方打来电话说有张发票上月已作废，但我方上月却已认证抵扣了，请问这个月应该怎么办

Answer 1

首先这张发票先不要退还对方（还给对方你们公司可能承担责任的），先问一下你公司所在国税局的税管员，一般那张发票税金做进项税转出处理就可以，还有问下税管员可不可以退给对方这张发票，如果你方税管员说已经抵扣不能退回，退回的话就要罚款就先不要退回，问清罚款金额再说。
对方公司已作废无法验旧买发票，所以肯定需要要回这张发票的，你们看罚款多少让他们出罚款金额就可以把票给他们了，毕竟过失在他们那边，你们不要承担损失。（天津这边是200元，也有不作处罚，只做进项税转出一说）
但是，本月相关税额做进项税转出是必需的，否则你公司也要担毛病

Answer 2

估计有点麻烦，对方是开票违规，可能要处罚哦！