Question

金蝶迷你版，结账时出现本年利润科目尚有余额，不能结账？又出现出纳轧帐中遇到错误？急需解决，谢谢。

财务费用结转时是负数的，红色字体，而科目汇总表没有显现出来，为什么？

Answer 1

您好，年末结账如果没有把本年利润科目余额结平，会后提示，需要把本年利润科目余额结转到利润分配-未分配利润科目中，如果使用了出纳管理模块，需要先进行出纳轧账。
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Answer 2

你说的是不是年底结账 年底结账的话 迷你版你的把本年利润转到未分配利润里边去 手工做凭证 转平 出纳扎帐 之后再年结，在系统维护-帐套选项-税务和银行 把出纳启用日期改成第12期，在到出纳模块 期末扎帐和年末扎帐