Question

用友U8,我们公司的我们公司的帐做到2011年6月，发现2010年几笔帐不对，我已经改过来了。

并把它输出。A：当我重新引入2010年的帐时，原来的2011年的帐也有并用，期初佘额没有和2010年接上（还是老样子没跟着变）
B：当我重新引入2011年的帐时，原来没改过的2010年的帐（错误的）又跟着来？
到底，要如何，才能把2010年和2011年两帐对的组合在一起。

Answer 1

1 修改2010年度数据，完成后，以帐套主管身份进入系统管理，登录该帐套-2010年度，做年度帐输出（备份2010年度帐务数据）。

2 修改2011年度期初数据，取消结账，取消记账。修改期初数。再记账、结账。
同样，以帐套主管身份进入系统管理，登录该帐套-2011年度，做年度帐输出（备份2011年度帐务数据）。

接续完全一致后，再以 ADMIN 登录系统管理，做帐套数据输出（备份帐套的数据，完整的帐套数据）。

ADMIN 登录系统管理，做帐套数据输出。
帐套主管登录系统管理，做帐套的年度数据输出。

Answer 2

2010年的帐你是不能改的，只要是结转了的都不能改，何况是上年的呢，只能做相关凭证调整。另外你在2010年12月做完帐后，不是建了2011年的帐吗，也应把上年的余额结转过来了呀！你说的组合在一起是不是想把你后来做的对的几张凭证和2010年的组合在一起呢？如果是这样，你这个思路首先就不对，只要是月结了的就不能改凭证了，只能调整。
如果反结帐，那今年的1-6月所有的报表不是全部要重做？我不知道你是什么公司，我们公司每月的报表是要上交的，难到说用现在正确的报表去换前6个月错误的报表？

Answer 3

针对你的问题，常规的做法：
1、把当前账套（截止到6月份）做个备份，而非按年度备份或引入。
2、反结账2010年度的账，修正错误、记账并结账；
3、把结账后的科目余额表（明细）输出或打印出来备用；
4、登录2011年度账套，反结账、反记账至2011年期初，修正2011年期初数。（也就是经修正后的2010年12月31日时的科目余额）；
5、重新记账、结账至2011年6月。