Question

金蝶K3中—固定资产已计提折旧，但固定资产期末结账显示没有计提折旧！在总账中计提折旧的凭证无法删除！

我是先结转损益后才计提折旧的，两个凭证的顺序倒了，就删除结转损益生成的那张凭证，然后再凭证管理中调整了凭证号，再结转损益的。然后问题就出现了，固定资产期末结账的时候显示没有计提折旧无法结账，可是之前计提折旧时系统有生成凭证，而且没有办法删除和修改；在固定资产模块中的业务处理中的凭证管理中也找不到这张凭证。这个要怎么处理？求指点！

Answer 1

固定资产模块生成的凭证如果在总账中删除和修改是受总账系统参数【不允许删除/修改业务系统凭证】控制的，但是一般在固定资产-业务处理-凭证管理界面单击【序时簿】，进入凭证查询的界面，在该界面上同样可以对固定资产生成的凭证进行修改和删除。固定资产结账提示没有计提折旧，重新计提折旧即可，只要之前计提折旧的凭证没有审核过账，系统会将之前生成的凭证删除重新生成新的凭证。

Answer 2

你这样做，总账系统反过账，退回审核之前，把结转损益的凭证删除，固定资产模块再计提折旧生成凭证后再结转损益，重走一遍，应该没问题．
我现在不用金蝶了，没法现场操作试验，金蝶还是好用的

Answer 3

反结账，然后重新审核.过账.................。
我用的是免费的财大软件，可以自己修改程序，比金蝶好用。

Answer 4

对不起，这个问题我无法回答，请找金蝶软件维护商吧。

Answer 5

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