Question

科目汇总表不平

借 低值易耗品 107.5
贷 现金 107.5
借 管理费用 1335
贷 现金 1335
借 营业费用 240
管理费用 450
低值易耗品 12
贷 现金 702
借 管理费用 420
贷 现金 420
借 低值易耗品 32.5
贷 现金 32.5
借 固定资产 5160
贷 现金 5160
借 低值易耗品 4760
贷 现金 4760
借 管理费用 4744
贷 现金 4744
借 制造费用 4912
贷低值易耗品 4912
借 生产成本 4912
贷 制造费用 4912
借 本年利润 7189
贷 管理费用 6949
营业费用 240

怎么科目汇总表做出来不平的 是那错了还是要补充的

Answer 1

你上面的资料，所做的科目汇总表也是平的。只不过你提供的科目发生额过于简单，不像是正常企业的资料。科目汇总如下：
科目汇总表
年月日
借方金额 科目 贷方金额
现金 17,261.00
4,912.00 低值易耗品4,912.00
5,160.00 固定资产
7,189.00 本年利润
4,912.00 生产成本
4,912.00 制造费用 4,912.00
240.00 营业费用 240.00
6,949.00 管理费用 6,949.00

34,274.00 合计 34,274.00

追问

那化学药水是计入什么科目的

Answer 2

平的啊 ~~~~~~~~~
对了，你这帐是什么时候的，固定资产进项税都不去抵扣啊

追问

我们做的是内帐。。。。。
怪了我做出来是不平的
具体的做给我看下

追答

你qq邮箱地址？

追问

629958427@qq.com

Answer 3

看的不是很明白啊