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[案例资料]大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场卷交给收... [案例资料]大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场卷交给收票员才能进入剧院,收票员将入场卷撕成两半,正卷交还给顾客,副卷则投入加锁的票箱中。
[要求]
(1)请问本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施?
(2)假设售票员与收票员串通窃取现金收入,他们将采取哪些行动?
(3)对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?
(4)你有什么建议可使其现金内部 控制达到更佳的效果?
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uoyeliami
2015-12-05 · TA获得超过711个赞
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jgbx168
2011-09-29 · TA获得超过736个赞
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采取的内部控制措施为:
1)入场券连续编号;
2)售票与收票分两人负责;
3)入场时守门员将票一撕两半,各执一半;
4)票箱加锁。
2、假设售票员与收票员串通窃取现金收入,他们将采取哪些行动?
  收票员收票时不撕票而将全票交于售票员重新出售;收票员直接收银,而让交钱者进场。
3)对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?
  观察售票员手中有无散票、旧票;突出抽查观众是否无票或持旧票入场。
4)你有什么建议可使其现金内部 控制达到更佳的效果?
  严格控制未用人场券,记录每日每班第一张和最后一张的券号;抽点库存现金;入场券加盖剧的章和日期章;不定期观察是否利用售票机售票以及检视收票时有无持废票、旧票或无票入场的事情发生。
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