Question

用友存货核算中如何反结帐

Answer 1

我们需要准备的材料分别是：电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例：

1、进入总账系统，进入【结账】环节，进行反结账。

2、输入帐套密码，完成反结账，按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账，可以连续反结账。

3、点击【实时导航】开始反记账操作。

4、点击上方的【实施工具】。

5、进入实施工具后，点击下方的【总账数据修正】。

6、确定好日期后点击确定进行反记账。注意：必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。

扩展资料

存货核算的常见错误

1.存货数量未定期与仓库对账，出现差异未及时查明原因更正，未定期进行存货盘点，出现盘盈盘亏及毁损、变质未能及时发现和处理，有些公司损耗率明显偏高未采取措施予以控制。

2.存货未设数量金额式明细账，不反映数量核算；生产成本科目未按成本项目设明细账进行核算，制造费用科目期末仍保留有余额。

3.存货料到单未到时，不进行暂估入账处理，致使期末存货可能出现负数；或虽进行暂估入账，但把相关的进项税额也暂估在内，若该批材料当年耗用，对当年的销售成本将造成影响；或长期未取得相关发票，从而可能被税务局调增应纳税所得额或处罚。

参考资料：百度百科-存货核算