管家婆单位应收明显账本里预付减少怎么取消？
版本划分
管家婆财贸双全普及版,
管家婆财贸双全,
管家婆财贸双全+
管家婆标准财务版
管家婆财务版
包含模块
进货管理
销售管理
库存管理
往来管理
费用管理
总账
实物仓库
出纳管理
工资管理
固定资产
系统维护
基础设置
产品升级
采购系统
1、 多种方便灵活的进货订单制定方式，用户可根据库存下限、进货建议表生成进货订单，实现快速货物周转，减少库存积压。
2、 进货单可根据进货订单自动生成或手工制作，并支持多种单据格式;已估价入库货品票据到后，自动单到红冲生成进货单。
3、 同时可进行采购退货业务的处理，与手工操作处理模式一致。
4、 对未收到发票，但已入库的货品，可做估价入库处理。对已估价入库的货品在发票到后，可以冲回并自动生成进货单。
5、 提供受托代销功能，对于受托商品，可以通过受托代销进行管理。支持受托调价、受托结算、受托查询等功能。
销售管理
1、 销售单中可以直接收款处理，简化操作。
2、 对客户的折扣进行跟踪。记忆客户的上次折扣率。
3、 不同的客户使用不同的批发价格
4、 可以使用大单位、小单位(如箱、瓶)进行销售
5、 方便实用的销售抹零功能，当销售金额出现零头时，为了灵活销售，将零头金额直接可以抹去。
仓存管理
1、 具有分仓核算功能，即同一货品分放在多个仓库时，允许其存在不同的成本单价，便于对成本的准确控制。
2、 仓库下面可再设小仓库，支持多达五级分仓库管理。
3、 可进行商品的同价调拨和异价调拨操作处理。
4、 支持多部门领退料，多部门核算材料费用，产品直接材料的领用。并可计算产品的直接、辅助材料费用。
5、 提供其他出入库功能，供用户发生非采购和销售货品收发时使用。
6、 提供生产组装单功能，极大方便了货品的简单组装与拆卸的业务处理，并允许拆卸或组装中产生拆卸费用。
往来管理
1、 按单结算管理:按单据与往来单位进行往来核销。
2、 超期应收款管理:对超过收款期限的应收账款进行查询、分析。
3、 发票管理:对开具发票、索取发票提供方便的管理工具。
4、 账龄分析:对总体应收账款的期限进行查询，控制应收账款的风险性。
5、 往来对账管理:对每一张单据中的每一行货品进行往来核销。
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什么版本？
如预收冲应收 一般做收款单 中间表体科目选择预收账款 预付冲应付 一般做付款单 中间表体选择预付账款
2016-01-20 回答
管家婆辉煌系列的有预收账款可以走销售单——收款账户：预收账款保存单子就可以冲销；
如果预收账款是录错了的可以：红冲这张收款单
以预收账款和应收账款为例，这两个科目都是因为企业的销售行为产生，对象都是企业的客户，但科目属性完全不同，预收账款是提前收到客户的货款（定金），货还没有发出，属于债务性质；应收账款是货已发生，还没有收到客户的货款，属于债权性质。
所以月底出报表要按余额做区分，如果是应收账款贷方余额，说明钱收多了，客户提前支付了货款，要重分类到预收账款，这是为了准确反映公司的债权债务情况。
但做账时就没有必要，对同一客户挂多个往来科目会增加对账结算的难度，甚至可能因此多付货款。假设我们本月对A客户销售了100万的货款，挂应收账款100万，下个月客户回款110万，这时记应收账款借方110万就可以了，余额是应收账款贷方10万，月底出报表重分类到预收账款贷方10万。
如果把这110万全额记到预收账款，月底再与应收账款对冲核销就没有必要，也是错误的，无谓增加工作量。
当然也可以反过来，公司的产品很畅销，都是客户先打款后发货，那就以预收账款为主，所以来款都记预收账款，发货实现销售再冲预收账款，多发了月底出现预收账款借方就重分类到应收账款，结果一样。
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第二、如果要是只有一个总账模块的话 那么 你就直接的在明细账里面 分别按照应收账款、应付账款的科目 来进行查找所有的明细账 然后 再点击对应的 输出 键的按钮
第三、入要是除了总账模块以外 分别的都具有应收账款 以及 应付账款的往来模块的话 那么 你就直接的先点击进入 应收账款 或者 是应付账款的 模块
第四、 再点击科目明细账 即可以导出所有的明细账目
