发票要红字冲销 ， 需要带什么资料 越详细越好 ，谢谢！
发票要红字冲销 ， 需要带什么资料 越详细越好 ，谢谢！
1.在增值税开票系统中找到开具红字发票的模组，按照要求填好后汇出电子文件至U盘，并列印两份纸质资料（盖公章）。
2.带上发票联和抵扣联原件及影印件（影印件盖公章）
3.你公司自己写一份红字发票申请，注明发票号码、程式码、金额、税额、以及错误的品名和正确的品名，打印出来盖公章
4.带上对方出具的拒收说明
5.携以上资料到税务机关开具红字发票通知单，并把发票原件带回
6.根据通知单自己在系统开具红字发票，冲销后，再重新按正确的资讯开蓝字发票
开具出口发票红字冲去国税需要带什么资料
你先到网上搜国税局官网，每个地方规定都有些不一样，找一下，把章子带上，找税务局的专管员咨询，就可以去了
去税务局申请红字冲销发票需带什么？
首先在电脑开票系统里填《开具红字专用发票申请单》并打印出来并盖公章,同时把申请单汇出储存在U盘里,影印发票盖公章,第二个月需要选择第二项,并需要你公司出具<申请开具红字专用发票说明>,第三个月由客户开拒收证明给你公司.带上发票和这些资料到你公司税局专管员那里就可以了.
红字冲销发
- 红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。这种方法适用于会计科目用错或会计科目虽未用错，但实际记账金额大于应记金额的错误账款。一般情况下，在及时发现错误，没有影响后续核算的情况下多使用红字冲销法。
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是用红笔填写一张与原来一样的会计凭证，这里的红笔，仅是指数字用红笔，不是整个凭证全是红笔。
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这个必须登帐，否则还做这个凭证干什么啊？
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如登帐，那不是重合了。红字代表负数，与原来的蓝字一正一负，正好平了。这才起到冲销效果
红字冲销
一般的,采用借方冲销的方法
借：管理费用（红字）
借：营业费用（蓝字）
因为作为期间费用科目,贷方发生不符合账务习惯.再说了,如果你是通过财务软体做账,损益结转的设定一般是从期间费用的借方转到本年利润的借方.
1.先做一张冲销凭证,摘要是:调整X月X号凭证填错科目
借：管理费用（红字）
借：营业费用（蓝字）
2.根据凭证登账
营业费用明细账,如实登记借方发生额
管理费用明细账,摘要凭证号等用蓝字,金额用红字
3.原来的凭证不用修改,也不要作废,因为你第一步做的那张凭证正是对这张凭证的修正.
红字冲销请问在会计里，红字冲销代表着什么
红字冲销是已经记账的凭证有错，用红字冲销法订正。
冲销凭证只是将金额数字用红字填写。其他专案不用红笔写。
红字冲销法
红字冲销你原先做错的凭证，错误凭证怎么写的你就重新写一遍，不同的是错误的数字全部改成负数，这样你第一次做错的凭证资料和这次的负数凭证合计就是0，错误就被冲销掉了。
所谓的篮字凭证就是正确的凭证，那要看你错误凭证错在什么地方了，根据错的原因改正做了正确的就行……
用红字冲销法填制凭证，涉及到银行存款、现金的。在登记日记账的时候，也要用红字填写日记账
已经登记入账的记账凭证,在当年内发现填写错误时 用红字填写一张与原内容相同的记帐凭证，在摘要栏注明“冲销*年*月*号凭证错帐”，（我觉得你最好是自己写一张为什么产生错编凭证作为附件）据以用红字登记入帐，冲销原来的错误记录，同时再用蓝字填制一张正确的记帐凭证，注明“订正*年*月*号凭证”，据以登记入帐，这样就把原来的差错更正过来，至于只是金额差错的话，我觉得还是先编红字冲销后，再编正确的凭证更正，这样好方便以后查帐。
先按照早前错误的一张凭证输入一下，要注意的是在输入金额的时候要在输入完成后加上一个减号这样以来金额就变成了红色的，完成输入后储存便与原来的金额错误的凭证互相抵消掉了!
之后按照正确的凭证输入一张，这样就可以生成一张正确的凭证这样就完成了一次红字冲销
