Question

金蝶K3：已计提折旧了，但固定资产结账的时候提醒未折旧，不能结账。补充：是先计提折旧后结转损益的

再折旧的话，提示已折旧过，不能再提，这样的话是不是要把结转损益的凭证跟折旧的凭证删除，重新过账啊？

Answer 1

那你肯定是计提折旧之后，固定资产发生了变化，在固定资产版块有什么操作过了，才会出现这种问题，你重新计提一次就行了，不会造成重复计提的。 那是你已经过帐的，你把折旧这张凭证反过帐，然后重新计提就行了，如果金额不变的话，那结转损溢跟折旧这两张凭证都不需要删除的。

Answer 2

那你就再提下折旧啊，反正会覆盖之前计提的那个凭证的，你是否折旧计提后有固定资产变动啊
你反过账那张凭证后试试再计提，那个折旧凭证不是随便可以删除的吧，你试试吧，如果不行就打电话问金蝶公司好了，他们会有办法的

Answer 3

尊敬的客户，您好：
如果本期折旧后又对卡片进行编辑和变动，期末结账时就需要重新计提折旧。再折旧只需将原折旧凭证反过账反审核即可。