作为一个公司的财务要审核员工的报销单据 要注意什么
1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。
2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。
所谓经费报销凭证的复核签审制度，就是对全院所有需要使用经费项目，先由财务报销助理员审核把关，提出经费去向科目，然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过，再按权限签字后，由财务部门主管会计和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后，方可实施经费支出。
扩展资料
我国《会计法》明确规定，会计具有监督职能。“各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督”。会计核算、会计监督是《会计法》赋予会计人员的职能。财务人员和各级领导在把好原始凭证审核关后。
更应重视会计凭证的填制工作，建立完善的相互牵制、相互制约，相互监督的内部控制机制，保证财务工作的一方净土，真正使财务人员一身正气，两袖清风。只要财务人员把关守口，坚持原则，就能更好地发挥会计监督职能，维持正常的军队经济活动。只有实行经费报销凭证复核签审制度，才能适应和加强会计制度建设。
参考资料来源：百度百科——经费报销
1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。
2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。
3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。
报销单据的整理。
1、报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；
2、汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。
3、在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。
扩展资料
报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料来源：百度百科——报销
参考资料来源：百度百科——经费报销
PS：其中最关键是发票的审核，其一要注意所发生业务到底是应取得国税发票还是地税发票，取得的发票是什么样式的发票，是增值税的?平推发票？定额发票？建议你审核的每一张发票，都到国地税网站查询一下，做到万无一失。。。再就是要注意单据的整齐划一，不应有涂改，这样后面的领导审批起来会事半功倍，对你也会刮目相看。。。
我刚刚到这家做财务4天 财务经理这两天正好出差 刚刚员工那报销单让我签字 我觉得我真是怕啊 这要是那点不注意到 我就算完了 明天又要努力的找工作了 不容易哦
O(∩_∩)O哈哈~，一般情况下不会有什么大问题的，我也是在公司做费用的，这个东西接触长了就会了解的，里面的学问很多。。。
发票日期 金额 抬头名称
报销的票据和报销单据写的是否一致
报销单有没有相关人员签字
跟我想的一样啊 ！ 审单 还真是一件不容易的活啊
审多了 你就找到窍门了 注意该注意的 就行了
②员工无需通过不同的平台去订票或者打车，通过将这些平台聚合起来的平台商，让企业员工订票，简化订票流程。
③行政不需要头疼的申请备用金，企业支出里面将资金放在一个账户里面，可以供不同的部门去使用继而帮的部门告别报销
