如何管理出差人员，控制差旅费用，防止差旅费用虚报?
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我觉得差旅费用应该按照发票金额实际报销，比如说员工能开到票据是多少就报多少钱，而且还要附上路途上能够佐证的一些证据，比如说票据的明细，花在哪儿啦等
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公司可以提前预定好旅途车票以及目的地住宿宾馆，这样就会尽可能的避免出差人员虚报出差费 。
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控制出差人的费用是非常容易的，就是按照他所出差的情况给他，只有这样才，只有这样才能够控制这方面的一个花销，否则的话，这种情况是很难控制下去的，方方面面来说都是很不容易的一个情况的
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首先提供差旅报销的明细，行程记录的明细，吃饭的明细发票等等都是需要的，便宜用于哪里，都要写清楚。发票和记录要对的上。
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这一块，以目前的企业管理方式，还比较难控制如果想很好的控制，只有使用专业的差旅管理系统，比如飞航差旅管理，就在目前中国本土公司这一块做的比较好的
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