Question

企业所得税过高，缺成本发票怎么处理？

Answer 1

一，缺少成本是企业的通病，有些行业由于行业的特殊性，大量的欠缺成本发票，导致自己的企业所得税税负虚高。进而增加了企业的经营成本。针对这种情况，

推荐两种模式：

第一可以降低企业所得税税负。

第二可以做到合理，合法，合规！

一，设立一个或者多个个人工作室并申请核定征收

在税收优惠地区设立个人独资工作室后可以申请核定征收，

企业欠缺的成本费用发票变成了工作室收到的服务咨询费用

对于注册在税收优惠地区的工作室来说，申请核定征收后，

综合税率只需要：0.5%-3.16%就可以全部完税。相

对于缺成本发票导致多缴纳的企业所得税和分红税，

至少节税：80%以上

二 ，在税收优惠地区设立有限公司并申请，所得税，增值税的高额奖励返还

具体的政策为：

1，增值税奖励地方财政留存部分的 : 70%-90%

2，企业所得税奖励地方财政留存部分的 : 70%-90%

3，税收奖励返还按月兑现，入驻当地企业当月纳税，税收奖励返还次月兑现到账，注册式招商模式，不改变企业现有的经营模式和经营地址，外省市，外区域的企业都可以申请享受。

以上两种方法都能有效解决缺成本费用发票的问题。成功的税务筹划是以税后收入最大收益为目标的，但是在利益最大化的同时，还需在税法合规框架内来进行合规的税务筹划。

税务筹划，需要统筹规划，切勿盲目避税，以免因小失大。

Answer 2

企业所得税过高，缺成本发票怎么处理？

现在税务机关都是以票控税，上下游全部可以监控到位，而且金税四期已经上线，企业被稽查的风险会越来越大。金税四期将会纳入“非税”业务，加强了个人数据的管控，企业数据信息会更加透明，监控更加全面，同样意味着，税务稽查会更严、更精准，更全方位。

选择异地注册经营，减少税负。

在我国税法中，经济特区、沿海经济开发区等地区的公司享有比内地更多的税收优惠政策，企业在这些地区注册可以获得高额的税收扶持奖励，税负要轻很多。

园区对企业提供增值税和企业所得税的产业扶持。

增值税可以优惠扶持：70％-85％

企业所得税可以优惠扶持：70％-85％

本月缴纳税金，下个月就会发放扶持资金给企业

这种总部经济税收优惠政策不需要企业到现场办公经营，只要注册到优惠地区就可以啦，本地外地企业均可申请享受，提供从注册到享受政策的一站式服务。

Answer 3

常用解决的方法有：
1、进行企业设立的时候充分考虑行业税负具体情况，进行投资决策的时候要考虑到税收优惠因素。
2、企业可以设立法律认可的高新技术企业在高新技术开发区，也可以叠加享受地方性税收优惠政策；也能通过适当使用价格转移法，转移部分利润到该高新技术企业或者其他地方，从而降低整个企业的税负。
应答时间：2021-05-13，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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Answer 4

很多公司隐瞒收入增加成本票，但在金税三期的数据下很容易被查到。所以正常情况下还是缺少成本票应该怎么办呢？
税务筹划这个词你可能并不陌生，简单来说就是通过一些园区给的政策优惠和通过一些合法的手段为你到达节税的目的。
税筹主要形式有三种：自然人代开，有限公司返税，灵活用工
1：自然人代开这种是常见到的，也就是找一位自然人合作某项业务形成的服务费可以抵押部分发票。
2：有限公司返税这种相对来说要具有一定的条件，先通过园区注册B公司，再和A公司发生的业务关系中得到一定的返税。（需具备完整的业务链如流水物流信息等）
3：灵活用工这一类事业于服务型企业，列如某家搬运公司由于公司的人员过多就可以通过劳务派遣和外部的形式。不但可以减少员工社保公积金上的成本还能形成差额发票从而到成节税的目的（现在的顺丰，美团、京东物流多少通过这种形式）

Answer 5

企业所得税过高，缺成本发票，那么这种情况你应该及时的跟税务部门经反映情况，然后如实地开具收据发票，不要隐瞒，而不要制造假的发票，数据等等。